Human ReSource Budgeting
Per le Holding e per tutte le organizzazioni complesse che prevedono società collegate e/o controllate, divisioni, filiali o unità produttive distribuite sul territorio, gestire l'allocazione dei dipendenti nei vari centri di costo, tenere conto della forza lavoro presente nelle varie unità, pianificare l'utilizzo delle risorse, armonizzandole con i budget delle varie strutture, rappresenta una sfida difficilmente affrontabile senza l'ausilio di adeguati strumenti di budgeting e reporting multiaziendali.
Descrizione
Uniteam, partendo dall'esperienza maturata presso un Cliente di grandi dimensioni e con una struttura organizzativa complessa e ramificata sul territorio, ha sviluppato le proprie conoscenze relative alla tematica di budgeting del personale, mettendo a punto un semilavorato facilmente adattabile ad altre realtà.
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Human Resource Budgeting
La soluzione Human Resource Budgeting di Uniteam, rende
disponibile un nuovo sistema informativo per la
pianificazione e il controllo a livello centrale di
organici e costo del lavoro, offrendo un modello di
condivisione dell’informazione tra differenti
Direzioni, ad esempio quella del Personale,
dell’Organizzazione e della Pianificazione e
Controllo di Gestione.
Inoltre HRB può offrire continuità con le
informazioni utilizzate dal sistema di gestione del
Personale già presente in azienda, attraverso
un’interfaccia che mensilmente recupera
l’inquadramento, la RAL, il costo consuntivo, gli
eventi e le variazioni connesse ad ogni singolo
individuo, tutte informazioni necessarie per la
redazione delle successive pianificazioni e delle
analisi di scostamento Budget-Forecast-Consuntivo.
Per quanto riguarda la struttura periferica, la
soluzione offerta da Uniteam rende disponibile ad ogni
Responsabile di Linea una scrivania di lavoro, con un
adeguato profilo di sicurezza, per la gestione del
personale ad esso affidato e fruibile in qualsiasi
punto dell’azienda connesso alla intranet aziendale,
dove è possibile elaborare le previsioni di
movimentazione sull’organico controllato e le
relative politiche retributive, ed immetterle
successivamente nel flusso di pianificazione.
Per venire incontro alle specifiche esigenze dei
differenti tipi di utenze, la soluzione HRB consente
di effettuare immissioni di costi a livello generale,
che vengono poi automaticamente ridistribuiti secondo
la struttura gerarchica sottostate, oppure per ogni
singola risorsa, successivamente aggregati ai livelli
gerarchici superiori per mezzo di report e viste
opportune.
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A chi serve
La soluzione Human Resource Budgeting risulta
particolarmente efficace nella gestione del Personale
in organizzazioni complesse ed articolate appartenenti
a tutti i settori merceologici, siano esse società
finanziarie, quali Banche e Assicurazioni, oppure
società di Telecomunicazioni, ma anche società
impegnate nella fornitura di servizi, oppure Enti ed
Istituti della Pubblica Amministrazione.
Facilitando la gestione delle
informazioni alla Direzione del Personale, la soluzione
di Uniteam è pensata per consentire la formulazione dei
budget, il controllo delle variazioni tra preventivi e
consuntivi, come pure l’analisi di possibili forecast.
La soluzione rende semplice tutte le funzioni operative,
quali assunzioni, trasferimenti e cessazioni di
collaboratori, come pure variazione dei costi a seguito
di mutamenti nella politiche retributive, generali
oppure legate a fasce contrattuali o a specifiche
categorie di collaboratori.
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Come funziona
Basata su un datawarehouse multidimensionale,
ed integrata da ulteriori dimensioni di controllo e
gestione della sicurezza, la soluzione HRB vede il
processo di trattamento delle informazioni articolato
in due istanze principali:
• formulazione dei Budget, con l’elaborazione di tutti i possibili scenari alternativi e tutte le variazioni fino alla sua approvazione,
• acquisizione continua del consuntivo e predisposizione del forecast per il periodo rimanente alla fine dell’anno considerato.
Oltre ad un’estesa serie di modelli di analisi, di pianificazione e controllo, la soluzione HRB dispone di moduli per l’implementazione di funzionalità ripetitive, quali:
• acquisizione dei dati di consuntivo mensili sia intermini di organici che di costi,
• book per il reporting direzionale,
• adozione di modelli di simulazione,
• integrazione con gli altri sistemi di gestione del personale e di controllo di gestione.
L’architettura del sistema è costruita da
una piattaforma mista, che consente di usare
centralmente tutti i moduli attraverso la rete Lan
aziendale, mentre altri possono essere distribuiti
attraverso la rete Intranet, oppure Internet, agli
operatori remoti che possono accedere al sistema
tramite l’utilizzo di un semplice browser Web.
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I benefici
La soluzione, creata sulle specifiche esigenze degli utenti impegnati nella gestione del Personale, consente i seguenti benefici:
• preparazione di molteplici versioni di lavoro, con validazione finale di quella ritenuta soddisfacente, ai fini del processo ufficiale di pianificazione;
• determinazione di criteri flessibili per le politiche retributive e distribuzione per area, per unità organizzativa, ecc.
• movimentazione degli organici, anche raggruppati secondo varie tipologie e caratteristiche, con immediata visibilità del risultato lungo tutta l’area organizzativa coperta dal Gestore;
• condivisione immediata con il responsabile di linea di ipotesi e risultati.
Tutto
ciò rende più partecipativo il meccanismo di
pianificazione, rendendo possibile anche una eventuale
differenziazione negli ambiti di responsabilità.
In
particolare, per la Direzione Personale e
Organizzazione possono essere riservate le funzioni
di:
• dichiarazione dello scenario di pianificazione (dinamiche organizzative e politiche di crescita del costo del lavoro);
• determinazione delle previsioni quantitative sugli organici
• applicazione delle politiche di incentivazione e sviluppo (valore e sua distribuzione sulle unità organizzative).
Mentre
alla Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione
può essere affidato il ruolo di :
• coordinamento del processo di elaborazione e raccolta degli organici;
• garanzia dell’applicazione delle norme (contributive e contrattuali) per il calcolo del costo del lavoro;
• verifica della congruenza tra la declaratoria dello scenario di pianificazione (variazione dell’organico, crescita/vincoli del costo, ecc…) e i risultati del processo di pianificazione.
Inoltre,
grazie all’impiego della soluzione HRB, è
possibile:
• usufruire della convergenza dei patrimoni informativi inerenti il Personale, per introdurre forme di controllo predittivo sull’andamento di organici e costi;
• spostare il focus di controllo su ulteriori dimensioni quantitative (volume presenze/assenze, volume straordinari, pianificazione ferie, analisi di mix per mansione/livello);
• realizzare book di reporting direzionale, per garantire continuità nell’informativa indirizzata alle Direzioni Aziendali.
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